澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网

当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 通知公告

2019年部门预算及三公经费预算公开_张家界市农业委员会本级

来源:市农业委员会 发布时间:2019-02-12 作者: 访问量: 字体[ ]

张家界市农业委员会本级


 

2019年部门预算编报说明

 

     一、单位机构、人员情况

 

     我单位现有18个职能科室和7个事业机构,行政事业编制人员67名,实际在职人员67名。

 

     二、预算收支情况

 

    (一)收入预算,2019年年初预算数2605.92万元,其中,一般公共预算拨款1628.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加-689.66万元。

 

   (二)支出预算,2019年年初预算数2605.92万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业107.19万元,卫生健康支出103.96万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水2338.86万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障55.91万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加-689.66万元。

 

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1628.92万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1097.12万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为531.80万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。农业产业化发展及粮食生产奖励资金项目支出70万元,农村人居环境资金项目支出30万元,乡村振兴农业资金项目支出50万元,乡村振兴战略五年规划(2018-2022)工作经费项目支出20万元,农村环境整治工作经费项目支出50万元,农村村级集体经济发展资金项目支出10万元,精准脱贫工作经费项目支出100万元,非税农业行政执法罚没收入项目支出1.8万元,产业脱贫资金项目支出50万元,天下足球网资金(含新农村建设)项目支出30万元,"523"行动计划资金项目支出0万元,农产品质量安全检测工作经费项目支出60万元,“菜篮子”工程资金项目支出60万元

 

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款432.42万元,比2018年预算增加-4.66万元,增长-1.07%

 

2、“三公”经费预算

    “三公”经费增减变化情况分析:2019年“三公”经费预算80.00万元,比上年预算数100.00万元增长-20.00%,其中:因公出国(境)费增长-81.48%,公务接待费增长-64.29%,公务用车运行维护费增长12.90%,公务用车购置费新增25万元。“三公”经费预算增长原因一是作为2019年政府机构改革的涉改单位,改革后会新增多项工作职能职责,下基层调研检查工作任务增多,车辆使用频率高,运行成本费用会大大提高;二是因单位车辆购置年限久,加上车辆使用率高,车况差,车辆维修费高同时影响行车安全,所以根据工作需要和出于安全考虑,计划2019年购买一台越野车。

 

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额83.05万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算83.05万元

 

   4.国有资产占用情况

截至2018年底,共有车辆4辆,其中一般公务用车1辆,价值50万元以上设备0台(套),价值100万元以上设备0台(套)。

 

5预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2605.92 万元,其中基本支出 1397.12万元,项目支出 1208.80万元。

 

  五、主要职责职能

1、研究制订农业、农业机械、乡镇企业、菜篮子工程等农村经济发展战略、中长期规划,经批准后组织实施,拟定农业开发规划并监督实施;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:

张家界市农委本级

委任编辑:市农委 审核员:市农委 【打印】 【关闭】
分享到: