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张家界市农业委员会2018年度部门决算公开

来源:财务科 发布时间:2019-08-01 作者: 访问量: 字体[ ]

张家界市农业委员会

2018年度部门决算公开

 

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

 

第一部分 单位概况

 

部门职责

1.负责农业、农村工作的协调和综合工作,组织研究农业、农村发展和改革中的问题,提出农业、农村发展和改革的政策建议,指导农村发展和改革工作。

2.会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议,指导协调县域经济发展和新农村建设,研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议,参与农村小城镇规划和建设的有关工作,参与农村小城镇规划和建设的有关工作,参与农村社会事业发展工作。

3. 贯彻执行种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策,拟订农业发展的政策和规划并指导实施,参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,推进农业依法行政。

 

机构设置

纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:18个内设科室(办公室、发展计划科、新农村科、能源科、县域经济科、质监科、科教科、粮油科、经作科、蔬菜科、产业化科、社会动员科、项目管理科、指导科、财务科、人事科、监察室、机关党委)和正科级事业单位9个(农环站、土肥站、种子站、植保站、推广站、检测中心、信息中心、市农业行政执法支队、扶贫服务中心)。

现本单位定编67名,实际在职人员67名(不含临聘人员),提前退休人员4名,离退休人员41名。

第二部分 2018年度部门决算表(公开表格附后)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

  2018年收、支总计3199.46万元,比上年减少171.5万元,下降5.09%。原因主要是单位实施费用开支管理制度以来,严控各项经费支出,减少不必要开支,厉行节约。  

二、收入决算情况说明  

  2018年本年收入2287.74 万元,其中财政拨款收入    2236.52万元,占本年收入97.76 %;其他收入 51.22 万元,占本年收入 2.24 %。  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出 2107.42 万元,其中基本支出 1387.48 万元,占本年支出的 65.84%;项目支出 719.94 万元,占本年支出的34.16%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2018年财政拨款收、支总计3110.03 万元,比上年减少227.25万元,下降6.81%。原因主要一是年初预算的部分专项资金本年度财政直接拨付到区县项目实施单位,没有通过本单位预算账户。二是单位实施费用开支管理制度以来,严控各项经费支出,减少不必要开支,厉行节约。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出2082.06万元,占本年支出的    98.8%,比上年下降15.49%。原因主要是年初预算的部分专项资金本年度财政直接拨付到区县项目实施单位,没有通过本单位预算账户。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,社会保障和就业支出98.96万元,占4.75 %;医疗卫生与计划生育支出28.45万元,占1.37 %;农林水支出1783.88万元,占85.68%,住房保障支出56.91万元,占2.73%,其他支出113.85万元,占5.47%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数 3295.58万元,支出决算数2082.06万元,完成年初预算的63.18%。决算数小于预算数的原因是年初预算的部分专项资金本年度财政直接拨付到区县项目实施单位,没有通过本单位预算账户。  

  具体到项级科目的情况: 

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算94.84万元,年初预算99.34万元;完成初预算的95.5%决算数基本等于预算数.

2)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出决算4.12万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初没有预算属于后期追加项;

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算28.45万元,年初预算104.45万元,完成年初预算的27%,决算数小于预算数的原因是年初纳入预算的104.45万元分为两部分组成,其中28.45万元为公共预算财政拨款支出,本年度已全部支付完毕,剩余的76万元为非公共预算财政拨款支出部分,要单位通过其他途径自筹解决。

4)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)支出决算965.4万元,年初预算1505.88万元,完成年初预算的64 %,决算数小于预算数的原因是纳入年初预算公共预算财政拨款支出数只有1125.38万元,实际完成了86%;

5)农林水支出(类)农业(款) 一般行政管理事务(项)支出决算19万元,年初预算0万元,决算大于预算数的原因是年初没有预算后期追加。

6)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出决算69.69万元,年初预算0万元,决算大于预算数的原因是年初没有预算后期追加。

7)农林水支出(类)农业(款) 病虫害控制(项)支出决算4.44万元,年初预算0万元,决算大于预算数的原因是年初没有预算后期追加。

8)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出决算37.18万元,年初预算0万元,决算大于预算数的原因是年初没有预算后期追加。

9)农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)支出决算16.95万元,年初预算0万元,决算大于预算数的原因是年初没有预算后期追加。

10)农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)支出决算8.98万元,年初预算0万元,决算大于预算数的原因是年初没有预算后期追加。

11)农林水支出(类)农业(款)对外交流与合作(项)支出决算5万元,年初预算0万元,决算大于预算数的原因是年初没有预算后期追加。

12)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)支出决算4.94万元,年初预算0万元,决算大于预算数的原因是年初没有预算后期追加。

13)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)支出决算17.19万元,年初预算0万元,决算大于预算数的原因是年初没有预算后期追加。

14)农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)支出决算15万元,年初预算0万元,决算大于预算数的原因是年初没有预算后期追加。

15)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出决算4.91万元,年初预算0万元,决算大于预算数的原因是年初没有预算后期追加。

16)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出决算512.33万元,年初预算1490万元,完成了年初预算的34.38%,决算数小于预算数的原因是部分专项资金通过同级财政直接拨付到了区县,资金没有经过本单位进行核算。

17)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算99.96万元,年初预算0万元,决算大于预算数的原因是年初没有预算后期追加。

18)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出决算2.92万元,年初预算0万元,决算大于预算数的原因是年初没有预算后期追加。

19)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算56.91万元,年初预算81.91万元,完成年初预算的69%,决算数小于预算数的原因是年初纳入预算的81.91万元分为两部分组成,其中56.91万元为公共预算财政拨款支出,本年度已全部支付完毕,剩余的25元为非公共预算财政拨款支出部分,要单位通过其他途径自筹解决。

20)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算113.85万元,年初预算0万元,年初没有进行预算属于后期追加项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1362.12   万元,占本年一般公共预算财政拨款支出2082.06元的65.42%。其中人员经费1020.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费341.35   万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出14.78万元,年初预算100万元,完成年初预算的14.78 %,决算数小于年初预算数的主要原因一是年初预算了有因公出国经费27万元,本年度因工作原因取消。二是公务接待较预算大幅减少。三是公务用车运行费也大幅减少。决算数比2017年减少25.77万元,减幅63.55%,主要原因是本年度预算有因公出国经费,但没有实施,其次是公务接待费用和公务用车费用都较上年有所减少。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算27万元,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度因工作原因,原计划的因公出国取消。

2、公务用车购置及运行费11.14万元(其中:公务用车运行维护费11.14万元),完成年初预算31万元的35.94 %,决算数小于年初预算数的主要原因一是年初预算考虑较大,二是本年度从严控制费用开支,决算数比 2017年减少17.79万元,原因是严格按照费用开支管理办法实施,更加合理科学的进行差旅支出。   

公务用车购置费0万元。年初预算0万元。

公务用车运行维护费11.14万元,完成年初预算31万元的35.94 %,主要用于公务用车的日常运行与维护等支出。决算数小于年初预算数的主要原因一是年初预算考虑较大,二是本年度从严控制费用开支,决算数比 2017年减少17.79万元,原因是严格按照费用开支管理办法实施,更加合理科学的进行差旅支出。

3、公务接待费3.64万元,完成年初预算42万元的8.67%,主要用于异地公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑较大。决算数比 2017年减少7.98万元,原因是本年度天下足球网:公务接待的开支从严管理,杜绝了不必要的公务接待开支。

其中:(1)国内公务接待费支出3.64万元,国内公务接待共67批次、419人次。

2)国(境)外接待费支出 0 万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、天下足球网:2018年度预算绩效情况说明

2018年减贫7.4万人,185个贫困村退出的天下足球网总目标达成,到2020年前全市358个贫困村258794个贫困人口脱贫摘帽,促进我市农业产业化持续健康稳定发展,粮食生产持续稳定发展,农产品加工销售增长10%以上,粮食播种200万亩以上,总产60万吨以上,较前三年平均总产增长1%。龙头企业发展到185家以上。粮食播种200万亩以上,总产60万吨以上。

大力实施农业产业化升级"523"行动计划,把蔬菜产业建成我市农业主导产业,农民脱贫致富的支柱产业,大鲵产业建成全国大鲵种质资源中心、大鲵产品研发和教育培训中心、大鲵市场交易中心和大鲵文化旅游中心。持续抓好2个产业,达到产业发展、农民增收、保障供给、质量安全的目标。促进我市农业产业化持续健康稳定发展。持续实施菜篮子工程,达到产业发展、农民增收、保障供给、质量安全的目标。创建"规划科学、生产发展、生活宽裕、村容整洁、乡风文明、管理民主、宜业宜居"的美丽乡村,力争大部分乡村达到美丽乡村的标准。继续实施五基工程,促进贫困人口减少,确保天下足球网总目标的达成   

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出341.35万元,比2017年增加116.41万元,增长51.75 %。主要原因是本年度工资福利开支有大幅度增长。  

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出   23.03万元,其中:政府采购货物支出23.03万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 31 日,我单位共有车辆4 辆,其中机要通信用车1辆;执法执勤用车1  辆;特种专业技术用车1  辆;其他用车 1 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。   

 

第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

 

张家界市农业委员会2018年度部门决算公开



委任编辑:市农委 审核员:市农委 【打印】 【关闭】
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