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来源：作者：发布日期： 2020-08-22

名 称：2019年部门决算及“三公”经费决算公开_张家界市农科教办公室

张家界市农科教办公室

2019年度部门决算公开

目 录 

　  一、单位概况 

　　（一）部门职责 

　　（二）机构设置 

　　二、2019年度部门决算表 （公开表格附后）

　　（一）收入支出决算总表 

　　（二）收入决算表 

　　（三）支出决算表 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　（七）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　三、2019年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　（二）收入决算情况说明 

　　（三）支出决算情况说明 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

（七）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

（八）政府性基金预算收入支出决算情况

　　（九）预算绩效情况说明 

（十）其他重要事项的情况说明 

　　四、名词解释 

第一部分张家界市农科教办公室概况

部门职责

（一）会同有关部门拟定农业科技、农民教育中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；

（二）承担农业科技的引进推广、培训转化和宣传推广等工作，承办农业科技创新体系和产业技术体系建设的具体工作；

（三）承担农民从业技能、扶贫开发技术和农村劳动力转移就业培训等组织实施工作；

（四）负责科教兴农协调统筹工作，承担新型职业农民培育工作，建立健全新型职业农民培育示范体系；

（五）承办市农业委员会交办的其他事项。

机构设置

张家界市农科教办公室是参照公务员管理的财务独立核算的副处级公益一类事业单位。纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括：综合科和培训科。

张家界市农科教办公室2019年度部门决算表（公开表格附后）

第三部分  张家界市农科教办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年收、支总计251.38万元，比上年减少23.59万元，下降8.58%。原因主要是严格控制单位经费支出。  

二、收入决算情况说明  

　　2019年本年收入212.28万元，其中财政拨款收入163.58万元，占本年收入77.06%；其他收入48.70万元，占本年收入22.94%。  

三、支出决算情况说明  

2019年本年支出228.34万元，其中基本支出175.81万元，占本年支出的76.99%；项目支出52.53万元，占本年支出的23.01%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　2019年财政拨款收、支总计183.56万元，比上年减少14.49万元，下降7.32%。原因主要是严格控制单位经费支出。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年一般公共预算财政拨款支出181.67万元，占本年支出的79.56%，比上年增长2.02%。原因主要是本年度业务活动和人员经费增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类，教育支出144.02万元，占79.28%；社会保障和就业支出11.48万元，占6.32%；卫生健康支出3.90万元，占2.15%；农林水支出7.28万元，占4.01%；住房保障支出7.79万元，占4.29%；其他支出7.20万元，占3.96%。 

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算数164.88万元，支出决算数181.67万元，完成年初预算的110.18%。决算数大于预算数的原因是本年度业务活动和人员经费增加。  

　　具体到项级科目的情况： 

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算144.02万元，年初预算140.21万元，完成年初预算的102.72%，决算数大于预算数的原因是本年度业务活动增加，组织了多次农业技术培训。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算11.48万元，年初预算12.98万元，完成年初预算的88.44%，决算数小于预算数的原因是本年度养老保险缴费比例下调。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算3.90万元，年初预算3.90万元，完成年初预算的100.00%。

（4）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算7.28万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是年初结转结余指标本年度支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算7.79万元，年初预算7.79万元，完成年初预算的100.00%。

（6）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算7.20万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是年初结转结余指标本年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出175.81万元，占本年一般公共预算财政拨款支出181.67万元的96.77%。其中人员经费143.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；日常公用经费32.71万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2019年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出3.04万元，年初预算12.30万元，完成年初预算的24.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算编制欠合理，决算数比2018年增加1.01万元，增幅49.75%，主要原因是本年度上级部门检查工作、各区县汇报工作增加导致业务招待费等费用增加；2019年12月充值油卡导致公务用车运行维护费增加。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元，年初预算0万元。决算数与2018年一致。

2、公务用车购置及运行费2.62万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.62万元），完成年初预算7.50万元的34.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算编制欠合理，决算数比 2018年增加0.97  万元，原因是2019年12月充值了油卡。

公务用车购置费0万元，年初预算0万元。

公务用车运行维护费2.62万元，完成年初预算7.50万元的34.93%，主要用于车辆保险、加油及维修等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算编制欠合理，决算数比 2018年增加0.97万元，原因是2019年12月充值了油卡。

3、公务接待费0.42万元，完成年初预算4.80万元的8.75%，主要用于上级部门检查、各区县汇报工作接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，决算数比 2018年增加0.04万元，原因是本年度业务活动支出增加。

其中：（1）国内公务接待费支出0.42万元，国内公务接待共15批次、61人次。

（2）无国（境）外接待费支出费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2019年度无政府性基金预算收入支出。

预算绩效情况说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，在此基础上形成自评报告，并且在主管部门的门户网站上进行了公开；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出32.71万元，比2018年增加21.40万元，增长189.21%。主要原因是业务活动增加导致"三公"经费及培训费、会议费增加。  

（二）政府采购支出情况。 2019年度政府采购支出   万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。  

（三）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，我单位共有车辆1辆，即应急保障用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。   

第四部分  名词解释

　  （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）"三公"经费：指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

市农科教办2019年部门决算数据

2020年8月31日