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?张家界市农业科学技术研究所2019年度部门决算公开

来源:市农科所 发布时间:2020-08-26 作者: 访问量: 字体[ ]


 

 

   一、单位概况 

  (一)部门职责 

  (二)机构设置 

  二、2019年度部门决算表 (公开表格附后)

  (一)收入支出决算总表 

  (二)收入决算表 

  (三)支出决算表 

  (四)财政拨款收入支出决算总表 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  三、2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  (二)收入决算情况说明 

  (三)支出决算情况说明 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

(七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

  (九)预算绩效情况说明 

(十)其他重要事项的情况说明 

  四、名词解释 

 

 

 

第一部分 张家界市农业科学技术研究所单位概况

 

单位概况

(一)部门职责

  1.承担实施农业科学技术研究攻关课题和科研项目, 推进现代农业科学技术体系建设。

2.承担农业方面植物生产技术、标准化生产技术、遗传育种等研究工作,推进农技农艺相结合的现代农业,负责提 供农业可持续发展和降低农业生产自然风险的技术支撑。

3.承担生态农业、农业资源与农业环境的保护与利用 (生物共生与生物资源循环)技术的研究工作,研究循环经济过程中的减量化、再利用、资源化和无害化应用技术,负责提 供特色农业和循环经济发展途径的技术支撑。

4.负责提供主要农作物综合机械化应用水平和推进城镇化、农业现代化发展的技术支撑。

5.组织实施农业科技人才和农村实用人才培训。

6.承办天下足球网:交办的其他事项。

(二)机构设置

我单位纳入2019年度部门决算编报范围的包括办公室、粮油作物、经济作物、茶叶、水果等5个科室。

 

第二部分  张家界市农业科学技术研究所

2019年度部门决算表(公开表格附后)

 

 

第三部分  张家界市农业科学技术研究所

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年收、支总计426.11万元,比上年增加100.47万元,增长30.85%。原因主要一是人员增加。二是2019年度工资调资及绩效支出增长。三是单位业务项目开展较上年增多,相应导致费用开支有所增加。  

二、收入决算情况说明  

  2019年本年收入310.25万元,其中一般公共预算财政拨款收入209.35万元,占本年收入67.48%;其他收入100.90万元,占本年收入32.52%。  

三、支出决算情况说明  

2019年本年支出241.45万元,其中基本支出163.15万元,占本年支出的67.57%;项目支出78.30万元,占本年支出的32.43%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2019年财政拨款收、支总计233.36万元,比上年191.71万元增加41.65万元,增幅21.73%。原因主要一是本年度单位在职人员较去年增加,相应的工资福利类开支增加。二是本年度工资调资及绩效支出增长。三是业务项目开展较去年增多。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年一般公共预算财政拨款支出172.01万元,占本年支出241.45万元的71.24%,比上年167.70万元增加4.31万元,增幅2.57%。原因主要是本年度单位在职人员较去年增加1名,相关工资、社保等费用开支也就相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,一般公共服务支出1.38万元,占0.80%;科学技术支出2.35万元,占1.37%;社会保障和就业支出9.85万元,占5.73%;卫生健康支出2.96万元,占1.72%;农林水支出149.56万元,占86.95%;住房保障支出5.91万元,占3.44%。  

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算数137.26万元,支出决算数172.01万元,完成年初预算的125.32%。决算数大于预算数的原因一是本年度在职人员增加,增加了工资福利类及其他的开支,二是本年内参加中华人民共和国成立70周年系列活动增加了开支,在年初预算时没有纳入。  

  具体到项级科目的情况: 

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出决算1.38万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初没有预算此项支出。

2)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)支出决算2.35万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初没有预算此项支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算9.85万元,年初预算9.85万元,完成年初预算的100%。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算2.96万元,年初预算2.96万元,完成年初预算的100%。

5)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出决算100.75万元,年初预算98.54万元,完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的原因是本年度人员增加。

6)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出决算20.00万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初将此笔预算放在了农林水支出(类)农业(款)其他农业支(项)。

7)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出决算23.63万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初没有预算此项支出。

8)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)支出决算5.18万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初没有预算此项支出。

 

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算5.91万元,年初预算5.91万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出141.29万元,占本年一般公共预算财政拨款支出172.01万元的82.14%。其中人员经费128.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费13.17万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2019年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出1.87万元,年初预算10万元,完成年初预算的18.70%,决算数小于年初预算数的主要原因一是年初预算考虑过大,二是今年在公务接待管理上更细、更严,严格控制了公务接待开支。决算数比2018年4.83万元减少了2.96万元,减幅61.28%,主要原因为单位厉行节约,减少了一些事务性开支。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元, 年初预算0万元。决算数等于上年决算数。

2、公务用车购置及运行费1.55万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.55万元),完成年初预算5万元的31%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑偏大。决算数比 2018年3.27万元减少了1.72万元,原因是减少了公车出行,提倡公共交通出行。

公务用车购置费0万元, 年初预算0万元。

公务用车运行维护费1.55万元,完成年初预算5万元的31%,主要用于运行、维修等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑偏大,决算数比 2018年3.27万元减少了1.72万元,原因是减少出行,提倡公共交通出行。

3、公务接待费0.31万元,完成年初预算5万元的6.20%,主要用于公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算考虑过大。决算数比 2018年1.56万元减少1.25万元,原因是今年在公务接待管理上更细、更严,严格控制了公务接待开支

其中:(1)国内公务接待费支出0.31万元,国内公务接待共8批次、45人次。

2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2019年度无政府性基金预算收入支出。 

九、预算绩效情况说明

一是实施国家麻类体系2019年重点科研课题。根据体系重点科研课题任务安排,在永定、桃源等五个示范县实施了"麻地膜应用试验、多作物秸杆配比(四处理)青贮试验、6品种重金属吸附效果比较试验、新麻园高效利用"等试验;结合精准扶贫和乡村振兴发展产业的要求,通过政协渠道提出了"发展苎麻产业,助力脱贫致富与乡村振兴"建议案;并在永定三岔乡,桑植凉水口镇、陈家河镇、龙潭坪镇扶持、指导建立了苎麻绿色高效种植示范片300亩,进行规模化种植的示范推广;5月中旬,组织示范片大户、示范村负责人等13人赴汉寿进行苎麻生产加工考察,了解苎麻行情并与麻纺企业对接;6月初,在市农科所荷花基地举办了片区苎麻机械收割加工现场会,中麻所相关专家及市直相关部门现场指导,来自于各示范区县、本地种植大户等50多人参会;在桑植推广饲用麻种植和喂养牛羊等草食动物试验。2019年,共在张家界市指导新植纤饲苎麻400亩,成园面积300多亩。桃源示范县今年苎麻生产面积1.52万亩,比去年增加0.32万亩,增26.7%,原麻产量2065吨,比上年增加305吨,增17.33%,产值3970万元,比上年增收1155万元,增41.03%。

同时,协助中国农科院植保所在永定区崇山开展"西南高山高原露地蔬菜化肥农药减施技术研究模式建立与示范,试验完成阶段性任务,达到了预期效果。

二是实施省现代科技联盟张家界特色茶资源开发与利用项目。1、持续做好茶树种质资源收集与保护。在四县区开展茶树种质资源收集和保存。建立了以桑植人潮溪、大木塘、八大公山,慈利牧羊冲,武陵源白虎塘为重点的野生茶资源原生境保护点;实施永定三岔群体特色茶资源保护点建设;投资2万元,建立了扦插繁殖基地,对特色茶资源进行枝条采集集中插繁。2、做好茶资源配套栽培技术研究与示范(白茶轻简化绿色高效生产技术创新与应用)。在武陵源区插旗峪、永定区三岔、桑植县蹇家坡等建设示范茶园4个,示范面积1000多亩。示范应用采茶机、割草机、修剪机等茶园生产机械设备。共组织技术培训13次,培训人员1100多人次。3、做好白茶加工技术示范与新产品开发科技攻关工作。利用丰富的茶树资源,协助西莲茶业开展茶树新品种的选育和白茶加工新工艺的研究。在省茶科所的指导下,已选育茶树新品种2个(西莲1、2号待申报审定),拟用白茶新工艺制作白茶新产品3个,与企业联合开展"老白茶新工艺"加工技术探讨,总结制定白茶加工技术规程和产品标准;参与打造"桑植白茶"公共品牌。4、白茶轻简化绿色高效生产技术研究与示范。按照课题要求,我们从三个方面着手开展研究工作。是筛选高氮绿肥新品种及研发适合张家界地方茶树品种特性与茶类区域特色的茶园专用复混肥和有机肥,解决茶园减施化肥肥源紧缺等问题;二是探讨、筛选、集成茶园耕作、培管、采收机械,解决茶产业劳力成本上升、劳力缺乏等问题;三是研发、构建张家界茶园病虫害绿色防控技术体系,解决茶叶农残等问题。现各项工作正在有序推进。5、探索开展产业模式创新研究与示范。引导永定区白鹤井茶业、武陵源插峪茶业、慈利三合茶业、桑植西莲茶业等开展茶旅融合服务。目前已形成武陵源插旗峪茶旅融合模式;桑植西莲茶业基地采摘体验园模式;永定白鹤井茶业休闲模式;慈利三合茶文化体验模式。插旗峪良种母本园进将茶园与景区(景点)良好融合,由单纯农产品生产基地向游览观光、休闲娱乐、体验消费综合发展,借助张家界巨大的旅游消费市场,让游客在游览张家界美景的同时,品尝张家界茗茶,购买张家界茶礼,感受张家界茶文化,实现茶产业与旅游产业对接共赢。

三是实施农业科技人员服务农业农村发展专项。1、建立了张家界市农业科技人员服务农业农村发展专项专家库。聘请了水稻、粮油、经作、畜牧、水产、中药材、植保等方面的专家20人组成了专家库。2、对拟进行服务的20家农业合作社、家庭农场、种植大户等新型农业经营主体进行了摸底调查,掌握了服务对象的关键技术服务需求、亟待解决的问题等信息。3、开展农业科技培训。组织本所专家为农业企业、农业合作社、专业村进行茶叶、蔬菜、水果等方面的培训,全年共举办科技讲座25次,培训人数1200多人次。4、组织专家上门服务。全年共组织种、养植及加工方面的专家10人次到桑植县九天食品、武陵源湘阿妹、慈利岩泊渡红薯粉丝厂、永定区白鹤井等企业,帮助解决他们生产中的问题。5、制订种植(生产)操作规程(标准)。由市农科所牵头,制订了"张家界茶"、"张家界莓茶"公用商标管理规则,拟写了白茶加工新工艺技术规程和新产品标准(讨论稿),协助制订了张家界市"莓茶"地方标准。至11月底止,共完成项目投入17.5万元。顺利申报了2019年度本专项持续项目。

四是实施张家界茶叶创新(科技和财政)专项。今年,市财政安排20万专项经费,支持市农科所进行茶叶的深度开发与科研攻关;市科技局安排经费3万元,用于白茶的新工艺研究。我们结合省现代农业科技联盟茶叶项目的实施,重点对茶叶新品种、新工艺进行了深入研究。10月15日,召开了白茶新工艺产品品鉴会,与会专家对新工艺产品给予了肯定。今后,将进一步对工艺关键参数进行深入研究。

五是实施张家界农作物种质资源保护项目。该项目属2018年原市农委下达的延续项目。今年主要开展了:1、信息采集。先后分季节到相应的生态区实施种质资源信息采录与繁殖材料的收集。制定了果品种质资源信息采集名录,完成了18个科110个种的果品资源信息采集。收录了17个粮油作物品种52份材料、33个蔬菜品种79份材料、8个纤饲作物品种110份材料的信息,并对收录的材料进行繁殖观察。2、建点保护。根据不同作物习性及区域分布,建立了"原生态点保护、驯化提纯点、过渡移植点、观察展示点"等四类保护点。3、拯救行动。在慈利高峰乡黄林村开展珍稀橙类资源调查,对发现的宜昌橙、香橙资源面临人为和病虫危害的局面采取原地修复和异地繁殖措施;对五道水古茶资源人为破坏的现象与政府进行了沟通,提出了加强监管的意见建议。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。 2019年度政府采购支出11.86万元,其中:政府采购货物支出6.86万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出5万元。  

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中:副部级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。   

 

 

第四部分  名词解释

   (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

 

张家界市农业科学技术研究所

 


委任编辑:市农委 审核员:市农委 【打印】 【关闭】
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